4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
35
| Data de Lançamento: 02/04/2015 |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
124/000-2015
14,50
1 - CAPA PARA ENCADERNAÇAO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID
72,50
PCTE
5,0000
11,50
2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇAO - A4 C/100 UNID
57,50
PCTE
5,0000
0,10
| 3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 7MM - PARA USO DO CEREST NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA |
| PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA AREA DE ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 C.E.F. - |
| SAÚDE |
20,00
UN
200,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
7.366,62
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
133/000-2015
15,10
| 1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - Marca: |
| ENDOFER 50MG/ML 30ML - BIOLAB |
302,00
FR
20,0000
0,03
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - Marca: NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
756,00
COMP
27.000,0000
5,35
| 3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - |
| Marca: GEN 500 MG C/1 - EUROFARMA |
3.208,62
FR/AM
600,0000
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
750,00
COMP
6.000,0000
0,15
5 - FENOBARBITAL 100MG - Marca: GEN 100 MG C/200 - UNIÃO QUIMICA
900,00
COMP
6.000,0000
0,15
| 6 - METILDOPA 250MG - Marca: GEN 250MG C/30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.450,00
COMP
10.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-1,45
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
133/000-2015 - 01
-1,45
1 - Anulação da Nota nº 133/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-1,45
1,0000
0,00
1546/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
0,00
191,54
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
137/000-2015
191,54
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO ACORRIDA COM O VEÍCULO FIESTA |
| PLACA DBA 2092 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 431 NO DIA 24/09/2009 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
0,00
1885/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
164/000-2015
85,12
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA |
| EHE 7193 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.051,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
173/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
| e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
4.263,60
KG
570,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem) Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
| de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
| ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO |
4.788,00
KG
450,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
299,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
174/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
7.932,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
176/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
| e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
3.889,60
KG
520,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
| de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
| ATENDER AS EE MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
4.043,20
KG
380,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
299,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
177/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
| e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES |
| NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
-1.348,10
766
194/003-2015 - 01
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
35
1 - Anulação da Nota nº 194/3-2015 - EMPENHADO VALOR INCORRETO
-1.348,10
1,0000
-1.348,10
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
870,47
766
194/004-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
542,37
%
0,2400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - esportes
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
16,50
0,00
113819900
J
29.979.036/0394-38
0,00
5839
222/000-2015
16,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2041 - R$ 150,00
16,50
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
360.649,72
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/002-2015
24.138,23
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
169.129,33
%
7,0100
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,53
| 3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
| AGRÁRIO |
164.931,91
%
9,8000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
223/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2042 - R$ 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
16,50
0,00
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
224/000-2015
16,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2040 - R$ 150,00
16,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
209,91
0,00
113819900
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
225/000-2015
209,91
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 177 - R$ 39984,37
209,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
92,52
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
226/000-2015
92,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1402 - R$ 2102,68
92,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
42,60
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
227/000-2015
42,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1401 - R$ 968,09
42,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
198,82
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
228/000-2015
198,82
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1342 - R$ 4518,53
198,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
38,20
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
229/000-2015
38,20
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1405 - R$ 868,08
38,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
300,06
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
230/000-2015
300,06
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 410 - R$ 8573,02
300,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.605,40
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
231/000-2015
1.605,40
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3073 - R$ 48648,60
1.605,40
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.785,66
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
231/002-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
653,28
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
232/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
35
653,28
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3074 - R$ 19796,40
653,28
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
232/002-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
950.474,72
0,00
351120200
O
0,00
5812
233/000-2015
950.474,72
1 - DECENDIO - 21/03/2015 A 31/03/2015 - SAÚDE
950.474,72
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
233/002-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DP TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
234/002-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SR PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,33
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
235/002-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.024,60
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
236/002-2015
3.678,59
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
3.024,60
SV
0,8200
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
237/002-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
20.278,18
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
238/002-2015
20.857,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERM ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
20.278,18
SV
0,9700
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
1.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/002-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
1.000,00
PROF.
0,1700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
35
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
| CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL |
10,33
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/012-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
10,33
SV
0,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
3.520,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
260/000-2015
0,22
| 1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
| COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
| FRENTE E VERSO - PARA USO DO CEREST PARA SEREM ENTREGUES EM PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS |
| AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
3.520,00
SV
16.000,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/003-2015
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
19.796,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/002-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
| - SAÚDE |
19.796,40
KM
7.332,0000
1.022,20
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/008-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.022,20
SV
0,0900
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.745,74
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
370/001-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
-0,06
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
370/001-2015 - 01
-0,06
1 - Anulação da Nota nº 370/1-2015 - MOTIVO: PARCIAL COM VALOR INCORRETO
-0,06
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/007-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - SEC. |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/008-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..SEC. |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.745,74
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/001-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
-0,06
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/001-2015 - 01
-0,06
1 - Anulação da Nota nº 376/1-2015 - MOTIVO: PARCIAL COM VALOR INCORRETO
-0,06
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
35
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.745,68
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/002-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
9.745,68
SV
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
3.660,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
76
377/000-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTILEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
3.660,00
UN
1,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
8.573,02
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
648
407/000-2015
18,71
1 - EMBOCO
203,56
M²
10,8800
46,80
2 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
78,62
M³
1,6800
15,04
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
1.052,80
MT
70,0000
18,48
4 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
526,86
MT
28,5100
10,26
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2
51,30
MT
5,0000
41,28
6 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
206,40
UN
5,0000
273,80
7 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
273,80
SV
1,0000
273,80
8 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
273,80
SV
1,0000
273,80
9 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
10 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
920,50
MT
290,3800
5,06
11 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.518,00
MT
300,0000
7,54
12 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
2.262,00
MT
300,0000
73,21
13 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
585,68
UN
8,0000
23,06
| 14 - REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO - ADEQUAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO CRAS VILA |
| NOVA - PRAÇA CEU - REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
345,90
UN
15,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
443,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/003-2015
3.600,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
443,90
SV
0,1200
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
48.648,60
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/001-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
| SAÚDE |
48.648,60
KM
18.018,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
185,86
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/001-2015
185,86
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
185,86
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
406,24
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/002-2015
406,24
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
406,24
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/001-2015
269.499,36
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,28
SV
0,0800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/002-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
35
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - ESPORTES |
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/002-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
10.980,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
55
517/000-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - Marca: DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO |
| DA DIVISÃO D RH, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
10.980,00
UN
3,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
0,00
45.400,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
554/000-2015
53,00
1 - Aquisição de: BGS 1 . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
15.900,00
TON
300,0000
59,00
| 2 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
| AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
29.500,00
TON
500,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
7.196,84
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
561/002-2015
799,68
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, |
| nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.196,84
%
9,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
5.010,66
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
562/002-2015
799,68
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, |
| nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE |
5.010,66
%
6,2700
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
27.776,87
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
0,00
311
563/002-2015
799,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, |
| nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - SAÚDE |
27.776,87
%
34,7300
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
186,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
583/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
42,90
KG
30,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
91,60
KG
40,0000
2,60
| 3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. |
| - CONCORDIA - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
52,00
UN
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
930,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
593/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
71,50
KG
50,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
114,50
KG
50,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
61,50
UN
30,0000
6,79
| 4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações |
| vigentes. - QUALY |
475,30
KG
70,0000
2,60
| 5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
208,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.051,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
595/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
214,50
KG
150,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
755,70
KG
330,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.127,50
UN
550,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
780,00
UN
300,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
174,00
PCT
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
328,10
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
596/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
114,40
KG
80,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
68,70
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
35
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
41,00
UN
20,0000
2,60
| 4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
104,00
UN
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
801,53
4
606/005-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
801,53
1,0000
801,53
321,59
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/006-2015
321,59
| 1 - REF. PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
321,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
473,06
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/009-2015
473,06
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
473,06
1,0000
313,32
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/012-2015
313,32
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
313,32
1,0000
143,88
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/013-2015
143,88
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
143,88
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
887/000-2015
3,95
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
| DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
316,00
UN
80,0000
0,00
13506/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
190,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
906/000-2015
190,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE CHEQUE Nº 04.01145 - |
| PATRIMÔNIO Nº 29316 DE USO DA DIVISÃO DE FINANÇAS - TROCA DE ENGRENAGEM DO MOTOR E AJUSTES |
| - FINANÇAS |
190,00
SV
1,0000
0,00
133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,40
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
693
1151/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 1151/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,40
1,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-5,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1152/000-2015 - 01
-5,60
1 - Anulação da Nota nº 1152/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-5,60
1,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,84
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1153/000-2015 - 01
-0,84
1 - Anulação da Nota nº 1153/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-0,84
1,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-1,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1157/000-2015 - 01
-1,26
1 - Anulação da Nota nº 1157/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-1,26
1,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1158/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 1158/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,40
1,0000
0,00
207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-1,20
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
1199/000-2015 - 01
-1,20
1 - Anulação da Nota nº 1199/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-1,20
1,0000
0,00
210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
30,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
338
1208/000-2015
15,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - PARA VEÍCULO FIAT STRADA ZERO KM - DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
2,0000
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
67,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
1232/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
35
39,00
1 - ENVELOPE OFICIO - BRANCO
39,00
CX
1,0000
28,00
2 - ENVELOPE CARTA, BRANCO - 16X11,5CM - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - GABINETE
28,00
CX
1,0000
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/001-2015
35,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| SAÚDE |
700,00
SV
20,0000
0,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
4.007,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
84
1299/002-2015
10.143,00
| 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e |
| dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - SEC. FINANÇAS |
4.007,50
SV
0,4000
0,00
317/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1301/000-2015 - 01
-0,80
1 - Anulação da Nota nº 1301/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO NO IOF (NÃO SERÁ COBRADO)
-0,80
1,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1302/000-2015 - 01
-2,10
1 - Anulação da Nota nº 1302/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO DO IOF NO EMPENHO
-2,10
1,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,84
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1303/000-2015 - 01
-0,84
1 - Anulação da Nota nº 1303/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,84
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.952,81
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
528
1304/000-2015
0,15
| 1 - PARA MANUTENÇÃO URBANA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12.952,81
M2
87.519,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
150,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
672
1344/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PARA A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
150,00
SV
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-15.219,11
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
1354/000-2015 - 01
-15.219,11
| 1 - Anulação da Nota nº 1354/0-2015 - MOTIVO: SERÁ NECESSÁRIO FAZER DOIS EMPENHOS COM DR |
| DIFERENTES CONFORME PLANILHA DE CONTRATO DE REPASSE |
-15.219,11
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-15.591,03
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
1355/000-2015 - 01
-15.591,03
| 1 - Anulação da Nota nº 1355/0-2015 - MOTIVO: SERÁ NEESSÁRIO FAZER DOIS EMPENHOS COM DR |
| DIFERENTES CONFORME PLANILHA DE CONTRATO DE REPASSE |
-15.591,03
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
15.120,00
633
1357/002-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| ASSITÊNCIA |
15.120,00
UN
1.400,0000
10,80
211,30
398/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
396
1403/001-2015
211,30
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
211,30
1,0000
422,60
399/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
1404/002-2015
422,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
422,60
1,0000
598,25
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/002-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
633,90
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/003-2015
633,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
633,90
1,0000
667,99
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
1413/002-2015
667,99
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
667,99
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
35
914,42
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/003-2015
914,42
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
914,42
1,0000
598,25
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/003-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
773,90
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/003-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
950,07
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/003-2015
950,07
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
950,07
1,0000
773,90
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/003-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
914,42
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/003-2015
914,42
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
914,42
1,0000
175,65
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/003-2015
175,65
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
175,65
1,0000
914,42
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/002-2015
914,42
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
914,42
1,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/003-2015
914,42
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
914,42
1,0000
914,42
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/003-2015
914,42
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
914,42
1,0000
773,90
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/003-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.239,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1461/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
249,10
KG
106,0000
6,00
2 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
618,00
KG
103,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
582,00
KG
300,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
32,40
KG
20,0000
4,00
5 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
6 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.275,00
KG
300,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
246,00
KG
60,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
277,90
DZ
70,0000
4,63
| 10 - BROCOLIS. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO |
| - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
463,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
35
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
551,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1463/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
266,00
KG
95,0000
3,00
| 2 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE |
| ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
285,00
KG
95,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
801,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1464/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
252,20
KG
130,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
89,25
KG
21,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A |
| CRECHE NOSSO NINHO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
138,95
DZ
35,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.980,56
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1468/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS EES. MÉDIO DA REDE DE ENSINO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
309,66
DZ
78,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.980,56
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1469/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
| MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
309,66
DZ
78,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
434,48
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1470/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
71,78
KG
37,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
| 5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
| MÉDIO EJA DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
123,00
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
242,72
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1472/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
3,97
| 3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS |
| INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
103,22
DZ
26,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
460,42
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1473/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC - |
43,67
DZ
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
35
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/002-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/002-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
690,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1490/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S APAE DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
690,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1491/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
690,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1492/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCÇÃO DA REDE DE ENSINO - |
| EDUCAÇÃO |
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
6.880,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1495/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.140,00
KG
300,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
| 6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENS. FUNDAMENTAL DA |
| REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
252,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
6.010,75
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
1497/000-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
3.726,00
KG
270,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. MÉDIO DA REDE DE |
| ENSINO - EDUCAÇÃO |
224,00
UN
80,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/002-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
929,78
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
413
1507/000-2015
97,20
1 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,75CM
388,80
SV
4,0000
106,27
2 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,82CM
425,08
SV
4,0000
13,80
3 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX0,73CM
55,20
SV
4,0000
30,35
| 4 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX1,50MT - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE |
| PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
60,70
SV
2,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
351,25
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1547/001-2015
0,39
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Marca: MARKMED
263,25
UN
675,0000
0,04
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR |
40,00
UN
1.000,0000
0,04
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR |
36,00
UN
900,0000
0,04
| 4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
12,00
UN
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
35
| SOLIDOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
1.253,40
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
741
1561/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
483,05
SV
5,0000
154,07
| 2 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE |
| APRESENTAR NO CARNAVAL 2015 - CULTURA |
770,35
SV
5,0000
0,00
474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-1,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
98
1562/000-2015 - 01
-1,60
1 - Anulação da Nota nº 1562/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-1,60
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1563/000-2015
200,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - Manutenção da cadeira odontologica da ESF Agrochá - C/C |
| 255-9 C.E.F. - TROCA DE SERINGA TRIPLICE |
200,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1567/000-2015
400,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO SETOR DE ODONTO DA |
| UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 255-9 C.E.F. - TROCA DO SUPORTE DE AGUA PRESSURIZADA, |
| REVISÃO DE VAZAMENTO DE AR - SAÚDE |
400,00
SV
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
682,45
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/001-2015
0,05
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
| SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
| JURÍDICO |
682,45
SV
13.649,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
325,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1623/000-2015
1,10
1 - PINCEL CHATO, N° 12. - KAZ
49,50
UN
45,0000
0,78
2 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
35,10
UN
45,0000
0,60
3 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
27,00
UN
45,0000
0,65
4 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
29,25
UN
45,0000
0,93
5 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ
41,85
UN
45,0000
0,85
6 - PINCEL CHATO N° 08 - KAZ
38,25
UN
45,0000
0,70
7 - PINCEL CHATO Nº 04 - KAZ
31,50
UN
45,0000
3,85
8 - PINCEL CHATO Nº 22 - CONDOR
19,25
UN
5,0000
0,60
| 9 - PAPEL CARTÃO - BRANCO 50X70 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
| 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,00
UN
90,0000
0,00
581/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,40
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
41
1636/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 1636/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-0,40
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
56,79
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
662
1639/000-2015
2,30
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
6,90
UN
3,0000
8,70
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
26,10
UN
3,0000
2,35
3 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
7,05
UN
3,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
| 5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
| EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
6,84
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
251,70
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
666
1641/000-2015
125,85
| 1 - Furadeira de impacto 1/2" - 850 W de potencia- tensão de 127V- 2.900 rpm. Com sistema de embreagem de |
| segurança, acessório metálico para medir a profundidade da furação, chave de mandril. - A.W.T. - PARA USO |
| NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
251,70
UN
2,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
280,37
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
71
1675/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
35
87,85
| 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS |
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FINANÇAS |
87,85
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
231,60
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
1717/000-2015
2,89
1 - Rodo de 40 cm duplo - DSR
43,35
UN
15,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica - DSR
54,75
UN
15,0000
4,30
3 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
64,50
UN
15,0000
4,60
| 4 - Vassoura de piaçava, base plástica - DSR - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
69,00
UN
15,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/001-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
3.330,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
1769/000-2015
0,15
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX
60,00
AMP
400,0000
0,55
| 2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 |
| COMPRIMIDOS - NATULAB |
3.135,00
COMP
5.700,0000
1,35
| 3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
| 20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
135,00
FR/AM
100,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
3.124,80
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
1774/000-2015
0,52
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
2.683,20
COMP
5.160,0000
3,68
| 2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
| - SAÚDE |
441,60
FR
120,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
3.961,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1806/000-2015
7,80
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
468,00
KG
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
142,50
KG
30,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
2.484,00
KG
180,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
| 6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
168,00
UN
60,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.102,68
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
311
1852/000-2015
355,38
1 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE
710,76
CJ
2,0000
1.391,92
| 2 - BR-01 BACIA ACESSIVEL - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME |
| EXIGÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.391,92
CJ
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
968,09
10.01.10.302.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
358
1869/000-2015
968,09
| 1 - BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO |
| ATENDIMENTO - UPA CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE - |
| C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
968,09
CJ
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.394,75
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1885/000-2015
0,59
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - Marca: TEUTO
944,00
BISN
1.600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
35
1,53
| 2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - Marca: ELOFAR |
92,06
FR
60,0000
8,97
| 3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - Marca: |
| LATINOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
358,69
FR
40,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1889/000-2015
75,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 BPY 4395 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.518,53
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
231
1902/000-2015
45,56
1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
22,78
M²
0,5000
14,88
2 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO ROMANA
297,60
MT
20,0000
5,96
3 - CHAPISCO
2,98
M²
0,5000
12,16
4 - REBOCO
6,08
M²
0,5000
29,79
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES
536,22
MT
18,0000
33,27
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
465,78
MT
14,0000
54,26
7 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.065,69
MT
56,5000
3,80
8 - RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
38,00
M²
10,0000
4,72
9 - RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
47,20
M²
10,0000
3,62
| 10 - RETIRADA DE TUBULAÇÕES EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - CONSERTO E |
| REFORMA DO TELHADO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
36,20
MT
10,0000
0,00
594/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO |
| PUBLIC |
0,00
1.736,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
51
1917/000-2015
868,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", A SER |
| REALIZADO NO DIA 26/03 EM SÃO PAULO PARA OS PARTICIPANTES: DORIVAL DOMINGUES JUNIOR E RITA |
| DE CASSIA SILVA ALMEIDA - ADMINISTRAÇÃO |
1.736,00
SV
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
2.749,03
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2333/000-2015
40,01
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR PONTA
80,01
UN
2,0000
160,00
2 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
160,00
UN
1,0000
100,00
3 - DISCO. DIANTEIRO
200,00
PÇ
2,0000
24,00
4 - AQUISIÇÃO: VELA
96,00
UN
4,0000
162,01
5 - BOBINA DE IGNIÇAO
648,02
UN
4,0000
1.500,00
6 - CAIXA DE DIREÇÃO. COMPLETA
1.500,00
PÇ
1,0000
65,00
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 2.749,03 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
65,00
UN
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
383,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
190
2398/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
84,60
FR
60,0000
1,55
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
93,00
FR
60,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
66,60
FR
60,0000
0,48
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
48,00
PCT
100,0000
1,83
| 5 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO |
| POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
91,50
FR
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.152,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
190
2404/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
1.152,00
FD
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
35
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
| amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
| cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
| Classe 1. - FANCY - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
6.900,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2415/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. PLAINAR CABEÇOTE
525,00
HR
7,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR BLOCO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE PLAINAR BIELA
300,00
HR
4,0000
75,00
4 - SERVIÇO DE POLIR COMANDO
300,00
HR
4,0000
75,00
5 - SERVIÇO DE POLIR. VIRABREQUIM
300,00
HR
4,0000
75,00
6 - SERVIÇO DE RETIFICAR. E BRUNIR CILINDRO
525,00
HR
7,0000
75,00
7 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULAS
150,00
HR
2,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE
225,00
HR
3,0000
75,00
9 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
2.550,00
HR
34,0000
75,00
| 10 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.500,00
HR
20,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.158,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2416/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.158,00
KG
200,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.373,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2418/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.373,80
KG
220,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.618,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2420/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.618,50
KG
150,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2425/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.726,40
KG
160,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
4.316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2426/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.316,00
KG
400,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.776,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2427/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.776,50
KG
350,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
7.013,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2428/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
7.013,50
KG
650,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2429/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER |
| O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.726,40
KG
160,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
5.400,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2456/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
2.600,00
UN
4.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: |
| EMEF JUSCELINO K.O - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.800,00
UN
4.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
4.320,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2457/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
2.080,00
UN
3.200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
35
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: |
| EMEI - BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSE MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.240,00
UN
3.200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
6.912,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2458/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
3.328,00
UN
5.120,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: |
| CRECHES - JOSE MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.584,00
UN
5.120,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
14,85
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
2460/000-2015
14,85
| 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - |
| FORONI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - |
| FINANÇAS |
14,85
CX
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
650,97
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2502/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
118,44
FR
84,0000
1,83
| 2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
532,53
FR
291,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
162,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2508/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
162,00
UN
108,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
150,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
645
2585/000-2015
150,00
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - SERVIÇO SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CCI. REC. PROPRIOS - |
| ASSISTÊNCIA |
150,00
SV
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
100,66
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
633
2589/000-2015
50,33
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
| produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
| cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
| contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
| MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
| ABNT NBR ISO 20.347/2008. - JUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA UTILIZAÇÃO DA |
| EQUIPE DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
100,66
PAR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2593/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA DE AR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2598/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DE SENSOR VELOCIMETRO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE REGULAGEM VELOCIMETRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
2602/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
35
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA DO CAPO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443 - VALOR TOTAL COM DESCONTO |
| R$ 400,00 - C/C 404-7 CEF - (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
250,00
HR
5,0000
0,00
1244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
25,55
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2650/000-2015
25,55
| 1 - PASTA D'AGUA + ENXOFRE 5% - PARA USO DO PACIENTE ALLYFER SOUZA NOVAES DA UNIDADE DE |
| SAÚDE REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
25,55
POTE
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
85,05
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
2714/000-2015
1,90
1 - PAPEL CHUMBO - DIVERSAS CORES - CROMUS
38,00
UN
20,0000
0,85
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC
17,00
UN
20,0000
1,55
3 - ETIQUETA "PÁSCOA" - CROMUS - REIDMA
4,65
RL
3,0000
4,70
4 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA
9,40
RL
2,0000
0,08
| 5 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE |
| (OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
16,00
UN
200,0000
0,00
1203/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
283,50
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
0,00
648
2718/000-2015
3,85
1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA
115,50
SV
30,0000
5,60
| 2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES |
| SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO |
| SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - ASSISTÊNCIA |
168,00
SV
30,0000
0,00
1338/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
112,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
49
2722/000-2015
0,40
1 - CAPA ESTRIADA PARA PASTA - TRANSPARENTE
40,00
UN
100,0000
0,40
2 - CAPA LISA PARA PASTA - PRETO
40,00
UN
100,0000
0,15
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM
3,00
UN
20,0000
0,30
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 17MM
9,00
UN
30,0000
0,40
| 5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 23MM - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
20,00
UN
50,0000
0,00
333/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,14
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
103
2729/000-2015 - 01
-2,14
1 - Anulação da Nota nº 2729/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-2,14
1,0000
0,00
333/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
562,23
103
2729/001-2015
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
562,23
SV
1,0000
564,37
0,00
1214/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
3.299,28
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2732/001-2015
6,99
| 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE |
| PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO |
3.299,28
SV
472,0000
0,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.425,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2741/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
3.125,00
UN
1.250,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 61 (FICHA 323) - C/C |
| 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
3.300,00
UN
1.000,0000
0,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
14.500,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2742/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
6.250,00
UN
2.500,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 62 (FICHA 323) C/C 0903/006/244-3 |
| CEF - SAÚDE |
8.250,00
UN
2.500,0000
0,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
9.325,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2743/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
4.375,00
UN
1.750,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 63 (FICHA 323) C/C |
| 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
4.950,00
UN
1.500,0000
0,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
2.780,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
433
2744/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
35
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
1.625,00
UN
650,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 65 (FICHA 433) - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
1.155,00
UN
350,0000
0,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
705,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
462
2745/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
375,00
UN
150,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 64 (FICHA 462) - C/C |
| 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
330,00
UN
100,0000
0,00
1401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
0,00
7.999,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.797.967/0001-95
0,00
51
2752/000-2015
7.999,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA |
| ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - PERÍODO DE 12 MESES - |
| ADMINISTRAÇÃO |
7.999,00
SV
1,0000
0,00
1448/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
-389,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.583.243/0001-77
0,00
633
2770/000-2015 - 01
-389,00
1 - Anulação da Nota nº 2770/0-2015 - MOTIVO: DADOS DA EMPRESA INCORRETOS
-389,00
1,0000
0,00
1371/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
3.480,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
186
2790/000-2015
3.480,00
| 1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO FTJ 9789, MICRO ÔNIBUS DBA |
| 2072 E CARRETINHAS 0KM - TOTAL DE 29M2 DE ADESIVOS IMPRESSOS E APLICADO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.480,00
SV
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.256,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2791/000-2015
110,00
| 1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DAS RODAS(04)PARA LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DO |
| FREIO,DESMONTAR E MONTAGEMDO PISTÃO DE DIREÇÃO,BARRA DE DIREÇÃO PARA TROCAR PINOS,BUCHAS |
| E ARRUELAS DO CALÇO,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO,BARRA E ARTICULAÇÃO DO TOMBO P/ |
| TROCAR PINOS,BUCHASE ARRUELAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.256,00
HR
29,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.740,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2792/000-2015
110,00
| 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. DA ESTEIRA LADO DIREITO/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RODA GUIA |
| LADO DIREITO PARA TROCA DOS MANCAISPINOS E BUCHAS DA RODA GUIA ,ENCHER E TORNEAR BASE DA |
| BUCHA DA RODA GUIA. - TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.740,00
HR
34,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.237,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2793/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA EMBREAGEM PARA TROCA, LUBRIFICAÇAÕ E REGULAGEM |
| TROCA DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO - TRATOR VALMET |
| MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.237,50
HR
15,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.997,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2794/000-2015
429,78
1 - INDUZIDO. MOTOR DE PARTIDA
429,78
PÇ
1,0000
275,65
2 - PORTA ESCOVA
275,65
UN
1,0000
125,44
3 - JOGO DE ESCOVA
125,44
UN
1,0000
248,98
4 - BENDIX DE PARTIDA
248,98
UN
1,0000
284,54
5 - BOBINA DE CAMPO
284,54
UN
1,0000
195,62
6 - PRE FILTRO DE AR
195,62
UN
1,0000
74,10
7 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA
148,20
UN
2,0000
228,23
8 - Aquisição de: SENSOR. MANOMETRO PRESSÃO OLEO DO MOTOR
228,23
UN
1,0000
61,26
| 9 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA LANTERNA TRASEIRA - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO 3030 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
61,26
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
474,49
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2798/000-2015
3,50
1 - TAMPA DO RADIADOR
3,50
UN
1,0000
86,00
2 - PRE FILTRO DE AR
86,00
UN
1,0000
384,99
| 3 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
384,99
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.930,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2799/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
35
965,00
| 1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO MEDIDA 12X16.5 10 LONAS- RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.930,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.930,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2800/000-2015
965,00
| 1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO MEDIDA 12X16.5 10 LONAS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON DR 406 - |
| BRAÇO EXTENSIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.930,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.517,67
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2801/000-2015
188,18
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
188,18
UN
1,0000
188,18
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
188,18
UN
1,0000
25,55
3 - ROLAMENTO. PILOTO
25,55
UN
1,0000
1.798,88
4 - EMBREAGEM . COMPLETA
1.798,88
UN
1,0000
316,88
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
316,88
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.379,06
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2802/000-2015
402,62
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA RODA GUIA
402,62
PÇ
1,0000
1,97
2 - Aquisição de: ANEL. DO EIXO
3,93
UN
2,0000
44,19
3 - RETENTOR. DA RODA GUIA
88,38
UN
2,0000
1,96
4 - Aquisição de: CALÇO. DE AJUSTE
31,42
UN
16,0000
44,19
5 - PLACA. DO EIXO
88,38
UN
2,0000
4,42
6 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA PLACA
17,68
UN
4,0000
1,97
7 - ANEL DA BUCHA
3,93
UN
2,0000
137,48
8 - BUCHA. DO EIXO
274,96
UN
2,0000
6,38
9 - PARAFUSO. DA BUCHA
76,60
UN
12,0000
3,44
10 - TRAVA. DO PARAFUSO
20,62
UNI
6,0000
4,91
11 - CALÇO DE AJUSTE. DA BUCHA
19,64
UN
4,0000
47,14
12 - COXIM. DA RODA GUIA
188,54
UN
4,0000
3,44
13 - PARAFUSO. DO COXIM
13,75
PÇ
4,0000
0,98
14 - Aquisição de ARRUELA. DO COXIM
3,93
UNI
4,0000
4,42
15 - PARAFUSO TRAVA
8,84
UN
2,0000
17,68
16 - TRAVA DO MANCAL
35,35
UN
2,0000
17,19
17 - PLACA INFERIOR. DO MANCAL
34,37
UN
2,0000
483,14
18 - Aquisição de: MANCAL. RODA GUIA LADO INTERNO
483,14
UN
1,0000
483,14
19 - MANCAL. RODA GUIA LADO EXTERNO
483,14
UN
1,0000
1.099,84
| 20 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESTICADOR DA ESTEIRA LADO DIREITO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR |
| D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.099,84
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.354,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2803/000-2015
110,00
| 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO MODULO PARA CONFIGURAR E SUBSTITUIR JOYTISCK |
| EXAME DO PAINEL DE INSTRUMENTO EXAME TRANSMISSÃO EXAME FILTRO DE TRANSMISSÃO ANALISE DO |
| SENSOR DA TRANSMISSÃO TESTE DA PRESSÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO LIMPEZA DO SISTEMA DE OLEO |
| DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.354,00
HR
21,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
2804/000-2015
50,00
1 - REVISÃO ELETRICA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
470,00
HR
9,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.320,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2808/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA/CONFECCIONAR BUCHA E EMBUCHAR/ SERVIÇO DE |
| TORNO NA CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA/TROCA DO PRE FILTRO |
| DE AR/EXAME PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO 3030 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.320,00
HR
16,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
35
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
255,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2809/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO TUBO ESCAPAMENTO
142,50
HR
1,9000
75,00
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
112,50
HR
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
225,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2810/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
225,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2811/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO VIDRO - GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
750,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2812/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA
450,00
HR
6,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
225,00
HR
3,0000
75,00
| 3 - SERVIÇO. DE TROCA DO CABO DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.586,09
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2813/000-2015
778,60
1 - EMBUCHAMENTO DA DIREÇÃO
778,60
UN
1,0000
807,49
2 - EMBUCHAMENTO. DO TOMBO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
807,49
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
2829/000-2015
50,00
1 - FUNILARIA E PINTURA. DAS PORTAS LADO DIREITO
1.100,00
HR
22,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
| 5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TRANSMISSÃO - TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 6178 |
| DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
400,00
HR
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
2834/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719 - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
300,00
HR
6,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
152,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
71
2841/000-2015
76,40
1 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - PARA INSTALAÇÃO NO PAC - FINANÇAS
152,80
UN
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
2.555,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
2844/000-2015
168,60
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). |
1.180,20
SV
7,0000
196,48
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO NA CAIXA DE SOM QUE SERÁ UTILIZADA NO PROCESSO |
| MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
1.375,36
SV
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
2847/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. NO VIDRO E FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - REC. |
| PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$100,00 - ASSISTÊNCIA |
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
185,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
323
2855/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
15,00
HR
0,3000
50,00
2 - MONTAGEM PNEU
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIREÇÃO DIANTEIRO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RANGER PLACAS EHE 7192 PARA ATENDIMENTO DA |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 185,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
35
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2856/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
| 4 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA PLACAS EHE 7244 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF |
| DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 170,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,00
HR
0,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
2857/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS DBA 9485 PARA ATENDIMENTO |
| DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.170,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2858/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
480,00
HR
9,6000
50,00
2 - RETIFICA. GAIOLA
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - DESCARBONIZAÇÃO
220,00
HR
4,4000
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 2.170,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.200,00
HR
24,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2859/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
130,00
HR
2,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE |
| 50% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2860/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
| 3 - CASTER - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 480,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
270,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2861/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO |
| DE 50% NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
270,00
HR
5,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
690,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2862/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
320,00
HR
6,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
| 3 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA |
| ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
70,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2863/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO |
| DO 19 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
880,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2864/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
420,00
HR
8,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
35
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
230,00
HR
4,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO |
| DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2865/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA |
| ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$470,00 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
470,00
HR
9,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
410,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
2866/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO
180,00
HR
3,6000
50,00
| 2 - CARGA. DE GAS - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA SECRETARIA, COM |
| DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
230,00
HR
4,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
560,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2868/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 560,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
370,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2870/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
300,00
HR
6,0000
50,00
| 2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE MANUTENÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - C/C 624025-7 - SAÚDE |
70,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2871/000-2015
50,00
1 - MONTAGEM. DE PNEUS
40,00
HR
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA |
| ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.080,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2872/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
600,00
HR
12,0000
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 DA MANUTENÇÃO PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R 1.080,00 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
690,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2873/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR
130,00
HR
2,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 PARA ATENDIMENTO DA |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
590,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2874/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
100,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
35
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 590,00 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
280,00
HR
5,6000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.948,59
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
2877/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA |
| USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.948,59
PAR
27,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
155,96
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
2878/000-2015
77,98
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
155,96
SV
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
477,17
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
2879/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
72,17
PAR
1,0000
9,00
| 2 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
| borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
| internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS |
| EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BOTINA PARA O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS MARLON |
| APARECIDO E LUVAS PARA USO NA NEBULIZAÇÃO PARA O COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
405,00
PAR
45,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.752,73
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
319
2903/000-2015
869,26
1 - Aquisição de: PNEU. ACRILLES 245/70/16
1.738,52
UN
2,0000
7,11
| 2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA ATENDIMENTO |
| DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.752,73 |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,21
UN
2,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
186,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2947/000-2015
9,30
| 1 - "SHANTALA", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: |
| refilado, colado, incluindo arte final. - PRA USO NOS ENCONTROS DE ALIMENTO MATERNO REALIZADOS |
| MENSALMENTE NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
186,00
BLC
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
352,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2948/000-2015
0,22
| 1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
| COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
| FRENTE E VERSO - PARA USO NOS ENCONTROS DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADOS NA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
352,00
SV
1.600,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
3.897,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
2989/000-2015
38,97
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - RESERVA 57 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.897,00
SV
100,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3001/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
35
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 1249 |
| PERTENCENTE A SME VALOR COM DESCONTO: R$ 80,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
393,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3002/000-2015
136,12
1 - FILTRO HIDRAULICO. PAARA TRANSMISSÃO
136,12
UN
1,0000
256,88
2 - FILTRO DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
256,88
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
951,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3003/000-2015
110,00
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAR. E SOLDAR TRINCA NA LATERAL LE E LD DA CONCHA TRASEIRA/SOLDA E |
| REFORÇO DA TRINCA DA LANÇA DE LEVANTE TRASEIRO FIXAR PINO DA SAPATA LE. - RETRO ESCAVADEIRA |
| CASE 580 H - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
951,50
UN
8,6500
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
560,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3004/000-2015
186,73
| 1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
560,20
PÇ
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
330,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3005/000-2015
110,00
| 1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO |
| CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
330,00
HR
3,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
2.728,25
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
3011/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
360,85
PAR
5,0000
50,33
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
| produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
| cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
| contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
| MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
| ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
251,65
PAR
5,0000
27,50
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
| confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
| massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
| certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO |
| ATLANTIS PTO SOLA |
275,00
PAR
10,0000
38,50
| 4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
| policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
| maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
| NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO |
770,00
PAR
20,0000
39,50
| 5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO |
197,50
PAR
5,0000
10,50
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
| revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de |
| desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
| Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
| VULCANIZADA |
210,00
PAR
20,0000
11,50
| 7 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada |
57,50
PAR
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
35
| em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar |
| contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos |
| P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do |
| MTE. - DANNY LUVA LONGATEX |
4,00
| 8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone |
| material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a |
| serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça |
| alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. |
| Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
| certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS |
40,00
UN
10,0000
23,15
| 9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
| estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
| espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
| seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
| com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
| higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
| risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426 |
115,75
UN
5,0000
14,00
| 10 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
| TRANSPAREN |
210,00
UN
15,0000
8,00
| 11 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto |
| deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
| STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
| AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
240,00
UN
30,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
0,00
1.868,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
790
3022/000-2015
44,92
| 1 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho P, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 2 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho M, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 3 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho G, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
359,36
UN
8,0000
44,92
| 4 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho P, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 5 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho M, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 6 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho G, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
359,36
UN
8,0000
26,91
| 7 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho P, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 4. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 8 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho M, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 4. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 9 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho G, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 4. - GALGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
215,28
UN
8,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
900,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
250
3023/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
35
0,15
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido |
| em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL PARA |
| DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DE ÓLEO DE FRITURA EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES |
| DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
900,00
SV
6.000,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3024/000-2015
50,00
| 1 - TROCAR. BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALA. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE |
| 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 60,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
325,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3026/000-2015
325,00
| 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 325,00 - DES. AGRÁRIO |
325,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3027/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 280,00 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
360,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3028/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
200,00
HR
4,0000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA. PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 360,00 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
80,00
HR
1,6000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
691,55
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3033/000-2015
138,31
1 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
691,55
UN
5,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
0,00
4.372,84
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
790
3034/000-2015
26,91
| 1 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho P, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 2. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 2 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho M, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 2. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 3 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho G, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 2. - GALGO |
215,28
UN
8,0000
27,85
| 4 - CALÇÃO - MODALIDADE BASQUETE. Calções grandes GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Branca com detalhes |
| de cor Azul. Numerados de 04 a 15 e 4 calções sem numeração.Modalidade Basquete, conforme o padrão o |
| modelo 2 ou Similar. - GALGO |
779,80
UN
28,0000
26,91
| 5 - CALÇÃO - MODALIDADE HANDEBOL. Calções grandes (GG), malha Dri-Fit, sendo de cor Branca com |
| detalhes de cor Azul. Numerados de 02 a 11 e 13 a 16. Modalidade Handebol, conforme o modelo 2 ou Similar. - |
| GALGO |
753,48
UN
28,0000
109,50
| 6 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na |
| frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO |
219,00
UN
2,0000
109,50
| 7 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na |
| frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO |
1.423,50
UN
13,0000
109,50
| 8 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada |
| na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
766,50
UN
7,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
44,40
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
3080/000-2015
0,78
1 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
11,70
UN
15,0000
0,60
2 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
9,00
UN
15,0000
0,65
3 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
9,75
UN
15,0000
0,93
| 4 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
13,95
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
35
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS |
| LTDA |
0,00
5.500,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
3112/001-2015
0,20
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
| descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
| estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
| produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
| Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - ACERTO REF. EMP. 1322/2015 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
5.500,00
UN
27.500,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
868,08
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
108
3119/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
20,68
M2
4,4000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
601,85
M2
32,4800
5,95
3 - CHAPISCO
23,80
M²
4,0000
44,35
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM - CALÇADA DO VELÓRIO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
221,75
M²
5,0000
84,52
1800/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
3127/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA E EDSON CARLOS DE ALMEIDA |
| GAULITZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SOROCABA/SP - DIA |
| 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF |
| - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
77,60
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3193/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
28,20
FR
20,0000
1,55
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
15,50
FR
10,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
11,10
FR
10,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
22,80
UN
5,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
1.386,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
4
3195/000-2015
693,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a |
| definir. - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
1.386,00
SV
2,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
400,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3380/000-2015
400,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
400,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3381/000-2015
200,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
200,00
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
652
3387/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS CENTRAL - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
145,00
SV
1,0000
0,00
2248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO
0,00
2.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
0,00
4
3395/000-2015
1.500,00
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado incolor 8mm (fixo/móvel)
1.500,00
SV
1,0000
400,00
2 - INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO . Vidro temperado incolor 8mm
400,00
SV
1,0000
100,00
| 3 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro comum 6mm - PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO CEU - SECRETARIA |
| DE CULTURA - GABINETE |
100,00
SV
1,0000
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
35
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
367,65
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
367,65
%
0,2100
0,00
2226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
-24,99
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
0,00
650
3411/000-2015 - 01
-24,99
1 - Anulação da Nota nº 3411/0-2015 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO QUIS ENTREGAR O ITEM COTADO
-24,99
1,0000
84,52
2255/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
3455/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA/PR, DIA 17/03/2015 LEVAR INDIVÍDUO EM TRÂNSITO DE VOLTA AO |
| VÍNCULO FAMILIAR - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
2254/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
3456/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP DIA 11/03/2015 - LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
2253/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
3457/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA DIA 17/03/2015 - LEVAR INDIVÍDUO EM TRÂNSITO DE VOLTA AO |
| VÍNCULO FAMILIAR - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
2252/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
3458/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP DIA 11/03/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE |
| INTERNOS - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
77,39
2251/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
3459/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM CONSULTA |
| AGENDADA NA AACD - DIA 05/03/2015 SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
49,39
2263/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
3460/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS DA |
| FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 15/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS18h00 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
456,69
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/001-2015
456,69
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
456,69
1,0000
84,52
2215/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
3463/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
2207/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
3464/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
2214/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
3465/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
35
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA B. STOCKLES, JANINE P. SCOLARO E VALÉRIA C.P.T. DE |
| OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
287,97
2273/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
3466/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAÚDE MENTAL NO TRABALHO" NO AUDITÓRIO DO |
| INSTITUTO SEDES SAPIENTIAES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 20/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA |
| 21/03/2015 ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
323,10
2272/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
3467/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA |
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 31/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA |
| 01/04/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
315,97
2243/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
3468/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHES
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA NO DIA 09/03/2015 |
| REALIZADO PELA EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA EM SÃO PAULO/SP |
| - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA 09/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
315,97
2242/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
3469/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHES
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - X SIMPÓRIO DA LAGE - LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA FACULDADE DE |
| EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NO DIA 23/05/2015 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA ÀS |
| 19h DO DIA 22/05/2015 E RETORNO ÀS 23h DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
42,26
2245/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
762
3470/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A JACUPIRANGA COM OS PROFESSORES DE JUDÔ PARA CAPACITAÇÃO EM |
| ARBITRAGEM - DIA 15/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
84,52
2218/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
3471/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SP P/ LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP INFORMAÇÕES SOBRE O IEGM |
| SOLICITADAS PELO AGENTE DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - CHEFE O SR. JAIR PREZOTTO - DIA 24/03/2015, |
| SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTROLE INTERNO |
70,26
2,0000
39,71
2223/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUÃ BERTELLI COSTA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
3506/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS DIA 18/12/2014 NO ESCRITÓRIO DA GEDUR PARA TRATAR DA UTILIZAÇÃO |
| DE RECURSOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DA CONTA CONVÊNIOS DO MERCADO MUNICIPAL - COM |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - PLANEJ. URBANO |
6,70
1,0000
1.599,48
2346/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ GONÇALVES GONZAGA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.136.998-00
0,00
100
3507/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
421,56
12,0000
196,32
| 2 - PERNOITES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL |
| E IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO |
| INCRA - ARARAQUARA/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 13h00 - RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS14h00 - GABINETE |
1.177,92
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
35
119,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3508/000-2015
119,80
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 03/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-07 |
| C.E.F. - EDUCAÇÃO |
119,80
1,0000
2.250,00
2398/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
3827/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2397/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
3829/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2396/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
3830/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2395/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
3832/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2394/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
3837/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2393/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
3838/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
2392/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
3839/000-2015
2.250,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
| CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
246,43
2379/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
488
3840/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO |
| AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS |
| 10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
35,65
5,0000
246,43
2375/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
488
3841/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO |
| AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS |
| 10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
35,65
5,0000
84,52
2374/2015
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
488
3843/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ |
| REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS |
| 04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
2373/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
3846/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
35
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ |
| REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS |
| 04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2383/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
0,00
232,17
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
0,00
100
3884/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGENS PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - |
| SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015, COM SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 31/03/2015, COM SAÍDA |
| ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE |
21,39
3,0000
0,00
2382/2015
Outros/Não Aplicável
MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
346.416.258-32
0,00
100
3886/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA - SÃO PAULO/SP - DIA |
| 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
42,26
2479/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3920/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO |
7,13
1,0000
1.000,00
2497/2015
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
0,00
16
3921/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
2.121,81
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
784.149.208-10
0,00
75
3961/000-2015
2.121,81
| 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PARA A MAIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROCESSO Nº |
| 1378/2015 - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
2.121,81
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
217,44
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
4016/000-2015
18,12
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS EM HASTE - DES. |
| AGRÁRIO |
217,44
UN
12,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
3.240,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
4017/000-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA |
| ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
3.240,00
UN
300,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
103
4018/000-2015
1.000,00
| 1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA ILUMINAR O PAÇO MUNICIPAL DE |
| AZUL NO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO - 02/04/2015 - PLANEJ. URBANO |
1.000,00
DIÁRI
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
3.939,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4019/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.939,60
KG
804,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
3.939,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4020/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.939,60
KG
804,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
4.277,28
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4021/000-2015
10,64
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MARFRIG - ATENDER O |
| SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.277,28
KG
402,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
13.320,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4022/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR
9.043,32
KG
1.209,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA (acém) - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O |
| SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.277,28
KG
402,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
5.924,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4023/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.924,10
KG
1.209,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
35
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
411,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4024/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
411,60
KG
84,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.146,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4025/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.146,60
KG
234,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
15.617,68
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4026/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR
7.031,20
KG
940,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
8.586,48
KG
807,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
978,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4027/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
403,92
KG
54,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
574,56
KG
54,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
3.410,16
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4028/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
1.750,32
KG
234,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.659,84
KG
156,0000
0,00
2613/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
4029/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA |
| SAÚDE/2015 - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
2608/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
35,13
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
48
4030/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS ATÉ O AEROPORTO PARA VIAGEM À |
| BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO |
| PROPREV - DIA 10/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - - ADMINISTRAÇÃO |
35,13
1,0000
0,00
2609/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
42,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
48
4031/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - BUSCAR FUNCIONÁRIOS NO AEROPORTO DA VIAGEM À |
| BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO |
| PROPREV - DIA 13/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - - ADMINISTRAÇÃO |
35,13
1,0000
0,00
2607/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
42,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
48
4032/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO |
| "PROTOCOLA E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO |
| BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 25/03/2015 - COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h35 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
2631/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
78.398,27
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
4033/000-2015
78.398,27
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UPA - |
| MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO Nº |
| 866/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000258/2013 - AG. 0492-8 - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE |
78.398,27
1,0000
0,00
2632/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
49,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
4034/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO PROJETO "CIDADE E MAR DO BEM COMUM" VISANDO PROMOVER A SAÚDE |
| DOS TRABALHADORES DO CEREST, CUIDANDO DE QUEM CUIDA - EM CANANÉIA/SP - DIA 09/04/2015, COM |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
2626/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
526,95
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
100
4035/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO |
526,95
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
35
| PREFEITO - DIA 03/02/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h10 - DIA 09/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E |
| RETORNO ÀS 21h40 - DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h40 - DIA 04/03/2015 SAÍDA ÀS 09h30 |
| E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015 SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 17/03/2015 SAÍDA ÀS |
| 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/03/2015 SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 30/03/2015 COM |
| SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h00 - GABINETE |
0,00
2216/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
4036/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DA |
| COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/03/2015, |
| COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
2606/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
42,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
48
4037/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - BUSCAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO |
| "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL" - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO |
| BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
2616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
472,83
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
278
4038/000-2015
472,83
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO DA |
| IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028001) DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
472,83
SV
1,0000
0,00
2614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
472,83
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
462
4039/000-2015
472,83
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA |
| MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028219) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 |
| CEF - SAÚDE |
472,83
SV
1,0000
0,00
2615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.418,49
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
4040/000-2015
472,83
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA |
| MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK E360DN (028217 - 28207 E 28204) DA FISIOTERAPIA, UBSC E |
| RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.418,49
SV
3,0000
0,00
2612/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4.320,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.163.042/0001-35
0,00
458
4041/000-2015
179,00
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO - 24CMX22CM
3.580,00
UN
20,0000
37,00
| 2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO |
| E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS |
| DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
740,00
UN
20,0000
0,00
2377/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
468,90
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
4042/000-2015
66,75
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
66,75
UN
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/100 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/100 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/100 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/100 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/100 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/100 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
| 14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
120,00
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
35
0,00
2603/2015
Dispensa
M.R SONDAGENS LTDA-ME
7.995,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
16.541.366/0001-08
0,00
103
4043/000-2015
7.995,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO 33/2015 - PLANEJ. URBANO
7.995,00
SV
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
-6.459,57
0,00
RP
J
04.735.364/0001-70
0,00
5004
5723/000-2014 - 01
-6.459,57
1 - Anulação da Nota nº 5723/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-6.459,57
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
-800,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5004
6513/000-2014 - 01
-800,00
1 - Anulação da Nota nº 6513/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-800,00
1,0000
0,00
8633/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO |
| AGRONEG |
-380,00
0,00
RP
J
50.276.237/0001-78
0,00
5004
10003/000-2014 - 01
-380,00
1 - Anulação da Nota nº 10003/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-380,00
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
4.000,00
RP
J
18.524.167/0001-17
0,00
5006
10285/006-2014
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses - SERVIÇO DE MONITORIA DOS |
| CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
4.000,00
PROF.
0,6700
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
-9.760,87
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/000-2014 - 01
-9.760,87
1 - Anulação da Nota nº 10555/0-2014 - MOTIVO: O RESTANTE DO EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO
-9.760,87
1,0000
0,00
12661/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
-1.710,00
0,00
RP
J
05.159.170/0001-37
0,00
5004
14445/000-2014 - 01
-1.710,00
1 - Anulação da Nota nº 14445/0-2014 - MOTIVO: CURSO CANCELADO
-1.710,00
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
-3.476,01
0,00
RP
J
50.750.298/0001-25
0,00
5004
14700/000-2014 - 01
-3.476,01
1 - Anulação da Nota nº 14700/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-3.476,01
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.466,40
RP
J
02.229.068/0001-72
0,00
5001
14816/000-2014
1.466,40
1 - Restos a pagar do empenho 14816/0-2014
1.466,40
1,0000
0,00
13055/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
-142,32
0,00
RP
J
55.844.229/0003-66
0,00
5001
14892/000-2014 - 01
-142,32
1 - Anulação da Nota nº 14892/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM O PRODUTO PARA FORNECER
-142,32
1,0000
0,00
13054/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
-788,54
0,00
RP
J
55.844.229/0003-66
0,00
5001
14893/000-2014 - 01
-788,54
1 - Anulação da Nota nº 14893/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM O PRODUTO PARA FORNECER
-788,54
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
780,00
RP
J
04.274.988/0002-19
0,00
5003
15094/000-2014
780,00
1 - Restos a pagar do empenho 15094/0-2014
780,00
1,0000
REGISTRO, 7 de Abril de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/04/2015 ATÉ 02/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
35
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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